北京市军队离休退休干部安置事务中心2025年度单位预算信息公开

目   录

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　　　一、单位情况说明

　　　　二、收入预算情况说明

　　　　三、支出预算情况说明

　　　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　　　五、其他情况说明

　　　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度单位预算报表

　　　　一、收支总表

　　　　二、收入总表   

　　　　三、支出总表

　　　　四、项目支出表

　　　　五、政府采购预算明细表

　　　　六、财政拨款收支总表

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市军队离休退休干部安置办公室1990年设立，2018年11月由北京市民政局转隶至北京市退役军人事务局，系副局级参照公务员法管理事业单位，属于二级预算单位。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室有关机构编制事项的通知》（京编办事〔2019〕8号），更名为北京市军队离休退休干部安置事务中心（以下简称“市军休安置事务中心”），主要职责：市军休安置事务中心承担军队离休退休干部安置方面的事务性、辅助性职能，不承担相关行政职能。

　　（二）机构设置情况

　　北京市军队离休退休干部安置事务中心包括办公室、财务部、接收安置部、体系建设部、政治待遇工作部、生活待遇工作部、房屋建设管理部、党群工作部、人事部、纪检审计部10个部室。所属13个公益一类全额拨款事业单位，分别为：

　　1.北京市军队离休退休干部清河休养所

　　2.北京市军队离休退休干部和平里休养所

　　3.北京市军队离休退休干部亚运村休养所

　　4.北京市军队离休退休干部莲花池休养所

　　5.北京市军队离休退休干部恩翠休养所

　　6.北京市军队离休退休干部阳光休养所

　　7.北京市军队离休退休干部龙庆峡休养所

　　8.北京市军队离休退休干部北苑休养所

　　9.北京市军队离休退休干部安立休养所

　　10.北京市军队离休退休干部昆玉休养所

　　11.北京市军队离休退休干部活动中心

　　12.北京市军队离休退休干部郑常庄休养所

　　13.北京市军队离休退休干部京润休养所

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市军队离休退休干部安置事务中心及所属13个单位行政编制0人，实际0人；事业编制883人，实际710人；离退休人员396人，其中：离休0人，退休396人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算640494.27万元，比2024年年初预算数740593.60万元减少100099.33万元，下降13.52%。主要原因是2024年消化以前年度结余资金，2025年初结转结余资金较2024年初预算减少138972.09万元。

　　（一）本年财政拨款收入342928.19 万元

　　1.一般公共预算拨款收入342928.19万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00 万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。

　　（二）本年其他资金收入186624.92万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入186624.92万元。

　　（三）上年结转结余110941.16万元

　　10.上年结转结余110941.16万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算640494.27万元，比2024年年初预算数740593.60万元减少100099.33万元，下降13.52%。主要原因是2024年消化以前年度结余资金，2025年初结转结余资金较2024年初预算减少138972.09万元。

　　（一）基本支出。基本支出预算28870.80万元，占总支出预算4.51%，比2024年年初预算数30041.40万元减少1170.60万元，下降3.90%。

　　（二）项目支出。项目支出预算611623.47万元，占总支出预算95.49%，比2024年年初预算数710552.20万元减少98928.73万元，下降13.92%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市军队离休退休干部安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市军队离休退休干部安置事务中心本级及下设12个军队离休退休干部休养所和1个北京市军队离休退休干部活动中心共14家预算单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算125.95 万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少40.93万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年本部门无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。2025年预算数0.08万元，与2024年年初预算数0.08万元持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数125.87 万元，包括：公务用车购置费2025年预算数48.97 万元，比2024年年初预算数90.67万元增加减少41.70万元，主要原因：2025年计划购置（更新）1辆服务保障军休干部的大型客车，较2024年减少1辆。公务用车运行维护费2025年预算数76.90万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修32.89万元，公务用车保险26.83万元，其他支出14.53万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数76.10万元增加0.80万元，主要原因：个别车辆因使用年限增长，燃料和维修护费有小幅度增长。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年北京市军队离休退休干部安置事务中心政府采购预算总额3992.61万元，其中：政府采购货物预算150.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3841.96万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不是政府购买服务主体，无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年北京市军队离休退休干部安置事务中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算249.76万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，北京市军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目32个，占本单位本年预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算520802.23万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，北京市军队离休退休干部安置事务中心共有车辆94台，共计2007.18万元；单位价值50万元以上的设备10台（套）、共计891.54万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

　　附件：北京市军队离休退休干部安置事务中心2025年度单位预算报表