北京市军队转业干部培训中心2021年度部门决算公开

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市人力资源社会保障局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕33号），北京市军队转业干部培训中心（以下简称“市军培中心”）划转至北京市退役军人事务局是正处级公益一类事业单位。退役军人教育培训是市军培中心的核心职能和首要任务，全年组织举办退役军人教育培训班。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数25人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3146.08万元，比上年增加971.80万元，增长44.70%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2643.18万元，比上年增加616.19万元，增长30.40%，其中：财政拨款收入2271.61万元，占收入合计的85.94%；事业收入362.66万元，占收入合计的13.72%；其他收入8.91万元，占收入合计的0.34%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2663.87万元，比上年增加622.30万元，增长30.48%，其中：基本支出1817.48万元，占支出合计的68.23%；项目支出846.39万元，占支出合计的31.77%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2281.18万元，比上年增加688.74万元，增长43.25%。主要原因：按照事业单位改革工作部署，2021年市军培中心事业单位机构改革自聘人员分流补偿款支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2037.23万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.85万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1946.56万元，占本年财政拨款支出95.55%；卫生健康支出89.82万元，占本年财政拨款支出4.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出（类）2021年度决算0.85万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降3.41%。其中：

 “进修及培训”(款)2021年度决算0.85万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降3.41%。主要原因：牢固树立过“紧日子”的思想，采取视频培训等方式开展培训，2021年培训费支出有所减少。

 2.“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1946.56万元，比2021年年初预算增加554.04万元，增长39.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算163.40万元，比2021年年初预算减少5.13万元，下降3.04%。主要原因：2021年人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

“退役安置”(款)2021年度决算46.40万元，比2021年年初预算减少134.16万元，下降74.30%。主要原因：落实疫情防控要求，退役军人培训由现场集中授课改为线上直播，培训相关支出减少。

“退役军人管理事务”（款）2021年度决算1736.76万元，比2021年年初预算增加693.33万元，增长66.45%。主要原因：按照事业单位改革工作部署，2021年市军培中心事业单位机构改革自聘人员分流补偿款支出增加。

3.“卫生健康支出（类）2021年度决算89.82万元，比2021年年初预算减少13.99万元，下降13.48%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算89.82万元，比2021年年初预算减少13.99万元，下降13.48%。主要原因：落实《北京市医疗保障局 北京市财政局 关于调整本市城镇职工基本医疗保险缴费比例的通知》要求，单位缴费比例降低1个百分点，在职人员医疗保险单位部分支出减少。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1190.83万元其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数3.79万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.69万元减少1.90万元。

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.79万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.69万元减少1.90万元。其中，公务用车购置费。本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数3.79万元，比2021年年初预算数5.69万元减少1.90万元，主要原因：落实疫情防控要求，退役军人培训由现场集中授课改为线下直播，接送教师用车减少，公务用车运行维护费支出减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.45万元，公务用车保险0.88万元，公务用车其他支出0.46万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.95万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额37.82万元，其中：政府采购货物支出17.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出20.28万元。授予中小企业合同金额20.67万元，占政府采购支出总额的54.65%，其中：授予小微企业合同金额20.67万元，占政府采购支出总额的54.65%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆5台，93.20万元；单位价值50万元以上的通用设备3（台）套；单位价值100万元以上的专用设备0（台）套。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

自评表详见附件。