北京市退役军人服务中心2024年度部门决算公开

第二部分 2024年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　北京市退役军人服务中心（北京市退役军人培训中心）是正处级公益一类事业单位，承担本市退役军人思想政治引领、就业创业扶持、走访慰问、优抚帮扶、安置服务、权益维护等方面事务性工作，承担退役军人教育培训相关工作。

北京市退役军人服务中心（北京市退役军人培训中心）设综合科、财务科、思想政治科、权益维护科、移交安置科、就业创业科、教育培训科、优抚帮扶科八个科室。  

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3320.74万元，比上年增加180.64万元，增长5.75%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2961.67万元，比上年增加364.95万元，增长14.05%。

1.财政拨款收入2961.21万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2961.21万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.45万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2851.53万元，比上年增加72.74万元，增长2.62%，其中：基本支出2021.76万元，占支出合计的70.90%；项目支出829.77万元，占支出合计的29.10%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3111.13万元，比上年增加358.49万元，增长13.02%。主要原因：退役军人培训人数增加，培训经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2786.41万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出27.55万元，占本年财政拨款支出0.99%；社会保障和就业支出2633.45万元，占本年财政拨款支出94.51%；卫生健康支出125.41万元，占本年财政拨款支出4.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算38.06万元，2024年度决算27.55万元，完成年初预算的72.39%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算38.06万元，2024年度决算27.55万元，完成年初预算的72.39%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减系统业务培训费支出。

2、“社会保障和就业”(类)2024年度年初预算2794.35万元，2024年度决算2633.45万元，完成年初预算的94.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算227.24万元，2024年度决算219.37万元，完成年初预算的96.54%。主要原因：人员变动，职工基本养老保险和职业年金减少。

“退役安置”（款）2024年度年初预算328.78万元，2024年度决算190.93万元，完成年初预算的58.07%。主要原因：退役军人实际培训人数少于预算人数，导致退役军人培训项目经费减少。

“退役军人管理事务”（款）2024年度年初预算2238.33万元，2024年度决算2223.15万元，完成年初预算的99.32%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算126.61万元，2024年度决算125.41万元，完成年初预算的99.05%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算126.61万元，2024年度决算125.41万元，完成年初预算的99.05%。主要原因：人员变动，医疗保险支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1956.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.37万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.60万元减少0.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年无此项目支出。

2.公务接待费。本年无此项目支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.37万元，比2024年度年初预算数2.60万元减少0.23万元。其中，公务用车购置费，本年无此项目支出。公务用车运行维护费2024年度决算数2.37万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，根据单位实际需求，从严从紧执行车辆运行维护费。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额547.14万元，其中：政府采购货物支出20.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出527.11万元。授予中小企业合同金额537.99万元，占政府采购支出总额的98.33%，其中：授予小微企业合同金额537.99万元，占政府采购支出总额的98.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市退役军人服务中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不是政府购买服务主体，无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）