北京市军供站2025年度单位预算信息公开

目   录

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　　　一、单位情况说明

　　　　二、收入预算情况说明

　　　　三、支出预算情况说明

　　　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　　　五、其他情况说明

　　　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度单位预算报表

　　　　一、收支总表

　　　　二、收入总表   

　　　　三、支出总表

　　　　四、项目支出表

　　　　五、政府采购预算明细表

　　　　六、财政拨款收支总表

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市民政局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕32号），北京市军供站划转至北京市退役军人事务局是正处级参公事业单位。主要承担对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员休整、临时住宿等保障任务；为入伍退役军人提供接待转运服务与食宿。

　　（二）机构设置情况

　　北京市军供站内设综合科、财务科、军供科、行保科、联络科五个科室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市军供站行政编制0人，实际0人；事业编制50人，实际40人；离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算2439.50万元，比2024年年初预算数2467.52万元减少28.02万元，下降1.14%。主要原因是预算项目调整。

　　（一）本年财政拨款收入2424.04万元

　　1.一般公共预算拨款收入2424.04万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入4万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入4万元。

　　（三）上年结转结余11.45万元

　　10.上年结转结余11.45万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算2439.50万元，比2024年年初预算数2467.52万元减少28.02万元，下降1.14%。主要原因是预算项目调整。

　　（一）基本支出。基本支出预算2367.66万元，占总支出预算97.05%，比2024年年初预算数2363.98万元减少0.17万元，下降0.01%。

　　（二）项目支出。项目支出预算71.83万元，比2024年年初预算数103.54万元减少31.71万元，下降30.63%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市军供站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市军供站1个单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2025年未安排出国（境）经费预算。

　　2.公务接待费。本单位2025年未安排公务接待费预算。3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.5万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与 2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油0.5万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数2.35万元增加0.15万元，主要原因：增加了公务用车加油费用。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年北京市军供站政府采购预算总额318.07万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算317.35万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年北京市军供站政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年北京市军供站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算994.52万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，北京市军供站填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算71.83万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，北京市军供站共有车辆9台，共计178.18万元（其中：在编在用车辆2台，共计42.71万元；公务用车改革已提留未处置车辆3台，共计49.01万元；公务用车改革已报废未处置车辆4台，共计86.46万元）；单位价值50万元以上的设备1套，共计101.17万元。2025年预算安排中，未安排购置单位价值50万元以上的设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度单位预算报表

　　附件：北京市军供站2025年度单位预算报表