北京市退役军人服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市退役军人服务中心（北京市退役军人培训中心）是正处级公益一类事业单位，承担本市退役军人思想政治引领、就业创业扶持、走访慰问、优抚帮扶、安置服务、权益维护等方面事务性工作，承担退役军人教育培训相关工作。

北京市退役军人服务中心（北京市退役军人培训中心）设综合科、财务科、思想政治科、权益维护科、移交安置科、就业创业科、教育培训科、优抚帮扶科八个科室。

（二）人员构成情况

事业编制54人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3140.10万元，比上年增加228.96万元，增长7.86%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2596.72万元，比上年增加65.97万元，增长2.61%。

1.财政拨款收入2595.96万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入2595.96万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.76万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2778.79万元，比上年增加387.33万元，增长16.20%，其中：基本支出2015.35万元，占支出合计的72.53%；项目支出763.44万元，占支出合计的27.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2752.64万元，比上年增加211.79万元，增长8.34%。主要原因：人员增加、工资结构调整等因素增加的人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2600.48万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出18.77万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出2465.39万元，占本年财政拨款支出94.81%；卫生健康支出116.31万元，占本年财政拨款支出4.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算18.77万元，比2023年度年初预算减少4.22万元，下降18.36%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算18.77万元，比2023年度年初预算减少4.22万元，下降18.36%。主要原因：

服务体系建设业务骨干培训年初计划拟采用外部会议定点，因2023年培疗机构改革尚未完成，调整为单位内部场所。

2、“社会保障和就业”(类)2023年度决算2465.39万元，比2023年度年初预算减少7.37万元，下降0.30%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算189.94万元，比2023年度年初预算减少1.49万元，下降0.78%。主要原因：与年初预算基本一致。

“退役安置”（款）2023年度决算147.98万元，比2023年度年初预算减少313.57万元，下降67.94%。主要原因：退役军人培训年初计划拟采用外部会议定点，因2023年培疗机构改革尚未完成，调整为单位内部场所。

“退役军人管理事务”（款）2023年度决算2127.47万元，比2023年度年初预算增加307.68万元，增长16.91%。主要原因：2023年年初预算按照培疗机构改革计划编制5个月预算，2023年改革尚未完成，年中追加7个月预算支出。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算116.31万元，比2023年度年初预算增加8.80万元，增长8.19%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算116.31万元，比2023年度年初预算增加8.80万元，增长8.19%。主要原因：按照全市统一政策，2023年度职工医疗保险缴费基数增加，行政事业单位医疗支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1998.74万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.80万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.80万元减少4万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年无此项目支出。

2.公务接待费。本年无此项目支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.80万元，比2023年度年初预算数6.80万元减少4万元。

其中，公务用车购置费。本年无此项目支出。公务用车运行维护费2023年度决算数2.80万元，比2023年度年初预算数6.80万元减少4万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，主要原因是车辆加油使用加油卡中结余资金，公务用车维修1.64万元，公务用车保险0.67万元，公务用车其他支出0.49万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.70万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额21.03万元，其中：政府采购货物支出5.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.43万元。授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的56.25%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的56.25%。

四、国有资产占用情况

本单位2023年度未购置车辆；未购置单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计75.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计370万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不是政府购买服务主体，无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）