北京市军队离休退休干部安置事务中心2024年财政预算信息公开

目  录

第一部分2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表  

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市军队离休退休干部安置事务中心（以下简称北京市军休安置事务中心）1992年成立，根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室有关机构编制事项的通知》（京编办事[2019]8号），2018年11月由北京市民政局转隶至北京市退役军人事务局，系副局级参照公务员法管理事业单位，属于二级预算单位。主要职责为：负责军休干部、退休志愿兵、无军籍退休职工接收安置、服务管理，承担军队离休退休干部安置方面的事务性、辅助性职能，不承担相关行政职能。

　　（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）

　　北京市军休安置事务中心机关本级包括秘书处、安置处、军工处、服管处、建房处、党群处、人事处、计财处、审计处、纪检处10个处室。所属14个公益一类全额拨款事业单位，分别为：

　　1.北京市军队离休退休干部清河休养所

　　2.北京市军队离休退休干部小营休养所

　　3.北京市军队离休退休干部和平里休养所

　　4.北京市军队离休退休干部亚运村休养所

　　5.北京市军队离休退休干部莲花池休养所

　　6.北京市军队离休退休干部恩翠休养所

　　7.北京市军队离休退休干部阳光休养所

　　8.北京市军队离休退休干部龙庆峡休养所

　　9.北京市军队离休退休干部北苑休养所

　　10.北京市军队离休退休干部安立休养所

　　11.北京市军队离休退休干部昆玉休养所

　　12.北京市军队离休退休干部活动中心

　　13.北京市军队离休退休干部郑常庄休养所

　　14.北京市军队离休退休干部京润休养所

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市军休安置事务中心及所属14个单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制962人，实有人数728人；离退休人员364人，其中：离休0人，退休364人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算740593.60万元，比2023年年初预算506687.04万元增加233906.56万元，增长46.16%。主要原因是接收的军休干部人数增加，退役安置补助经费和部队负担的军休干部人员经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入292292.27万元

　　1.一般公共预算拨款收入292292.27万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入198388.09万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入198388.09万元。

　　（三）上年结转结余249913.24万元

　　10.上年结转结余249913.24万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算740593.60万元，比2023年年初预算506687.04万元增加233906.56万元，增长46.16%。主要原因是接收的军休干部人数增加，退役安置补助经费和部队负担的军休干部人员经费增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算30041.40万元，占总支出预算4.06%，比2023年年初预算28115.28万元增加1926.12万元，增长6.85%。

　　（二）项目支出。项目支出预算710552.20万元，比2023年年初预算478571.76万元增加231980.44万元，增长48.47%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市军休安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市军休安置事务中心本级及下设13个军队离休退休干部休养所和1个北京市军队离休退休干部活动中心共15家预算单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算166.85万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算157.51万元增加9.34万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年本部门无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.08万元，与2023年年初预算数0.08万元持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数166.76万元，其中，公务用车购置费2024年预算数90.67万元，比2023年年初预算数69.79万元增加20.88万元，主要原因：结合我单位公务用车实际情况，对现有车辆更新购置；公务用车运行维护费2024年预算数76.10万元，其中：公务用车燃油2.20万元，公务用车维修32.49万元，公务用车保险28.88万元，其他支出12.53万元。公务用车运行维护费2024年预算数76.10万元比2023年年初预算数87.65万元减少11.55万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，根据单位实际支出需求，从严从紧编制车辆运维费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市军休安置事务中心政府采购预算总额3513.09万元，其中：政府采购货物预算231.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3281.59万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不是政府购买服务主体，无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年北京市军休安置事务中心的北京市军休安置事务中心机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算193.14万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市军休安置事务中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算602497.82万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市军休安置事务中心共有车辆94台、共计1987.15万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计406.12万元，单位价值100万元以上的设备1台(套)、共计104.18万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

　　附件：北京市军休安置事务中心2024年度单位预算报表