北京市军供站2022年度决算公开

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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市民政局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕32号），北京市军供站划转至北京市退役军人事务局是正处级参公事业单位。主要承担对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员修整、临时住宿等保障任务；为入退伍军人提供接待转运服务与食宿。北京市军供站内设综合科、财务科、军供科、行保科、联络科五个科室。

（二）人员构成情况

事业编制50人，实有人数41人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2556.59万元，比上年减少99.57万元，下降3.75%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2510.00万元，比上年减少87.10万元，下降3.35%，其中：财政拨款收入2509.29万元，占收入合计的99.97%；其他收入0.71万元，占收入合计的0.03%.

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2508.23万元，比上年减少69.12万元，下降2.68%，其中：基本支出2400.20万元，占支出合计的95.69%；项目支出108.03万元，占支出合计的4.31%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2509.29万元，比上年减少78.95万元，下降3.05%。主要原因：项目数量减少，项目支出经费下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2482.25万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.76万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出2381.36万元，占本年财政拨款支出95.94%；卫生健康支出100.13万元，占本年财政拨款支出4.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2022年度决算0.76万元，比2022年年初预算减少1.24万元，下降62%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.76万元，比2022年年初预算减少1.24万元，下降62%。主要原因：落实疫情防控要求，部分培训采用视频方式开展，培训费支出下降。

2.“社会保障和就业”2022年度决算2381.36万元，比2022年年初预算增多166.31万元，增长7.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算188.26万元，比2022年年初预算增多19.01万元，增长11.23%。主要原因：工资结构调整，机关事业单位基本养老保险费、职业年金支出增加；

“退役军人管理事务”2022年度决算2193.11万元，比2022年年初预算增加147.31万元，增长7.20%。主要原因：部分配套设施陈旧老化，维修改造费用增加。

“卫生健康支出”2022年度决算100.13万元，比2022年年初预算减少1.22万元，减少1.20%。主要原因：人员调整，职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项指出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2399.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.47万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.50万元减少1.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.47万元，比2022年度年初预算数2.50万元减少1.03万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数1.47万元，比2022年度年初预算数2.50万元减少1.03万元，主要原因：公车使用减少，公车运行费用下降。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.80万元，公务用车保险0.67万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.16万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计970.29万元，比上年增加31.45万元，增加原因：部分配套设施陈旧老化，维修改造费用增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额441.41万元，其中：政府采购货物支出0.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出440.83万元。授予中小企业合同金额421.85万元，占政府采购支出总额的95.57%，其中：授予小微企业合同金额420.38万元，占政府采购支出总额的95.24%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆9台，178.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

自评表详见附件。