北京市军供站2021年度单位决算公开

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第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市民政局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕32号），北京市军供站划转至北京市退役军人事务局是正处级参公事业单位。主要承担对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员修整、临时住宿等保障任务；为入退伍军人提供接待转运服务与食宿。北京市军供站内设综合科、财务科、军供科、行保科、联络科五个科室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数46人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2656.16万元，比上年增加49.41万元，增长1.90%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2597.10万元，比上年增加306.66万元，增长13.39%，其中：财政拨款收入2588.24万元，占收入合计的99.66%；其他收入8.86万元，占收入合计的0.34%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2577.35万元，比上年增加87.72万元，增长3.52%，其中：基本支出2313.82万元，占支出合计的89.78%；项目支出263.53万元，占支出合计的10.22%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2588.24万元，比上年增加51.17万元，增长2.02%。主要原因：落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费、公用经费预算有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2559.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.43万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出2431.29万元，占本年财政拨款支出95%；卫生健康支出126.67万元，占本年财政拨款支出4.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算1.43万元，比2021年年初预算减少0.57万元，下降28.5%。其中：

“进修及培训”2021年度决算1.43万元，比2021年年初预算减少0.57万元，下降28.5%。主要原因：牢固树立过“紧日子”的思想，积极应对疫情影响采取视频培训等方式开展培训，进一步压缩培训费支出。

2、“社会保障和就业”2021年度决算2431.29万元，比2021年年初预算减少22.07万元，下降0.9%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算224.56万元，比2021年年初预算增加41.56万元，增长22.71%。主要原因：由于人员增加，机关事业单位基本养老保险增加；

“退役军人管理事务”2021年度决算2206.73万元，比2021年年初预算减少63.62万元，下降2.8%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，压缩了公用经费。

3、“卫生健康支出”2021年度决算126.67万元，与2021年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2312.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.38万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.78万元减少2.40万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.38万元，比2021年年初预算数3.78万元减少2.40万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元一致。主要原因：本单位2021年未安排车辆更新购置经费。公务用车运行维护费2021年决算数1.38万元，比2021年年初预算数3.78万元减少2.40万元。主要原因：根据厉行节约的有关要求，严格控制公务用车运行维护费支出。其中，2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.55万元，公务用车保险0.68万元，公务用车其他支出0.15万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.15万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计938.84万元，比上年增加296.81万元，主要原因：市军供站办公用房支出原由市军供站及市复退军人服务中心共同承担，资金来源包含财政拨款及自有资金，2021年按照事业单位机构改革方案，市复退军人服务中心更名为市退役军人事务局综合事务中心并调整办公场所，市军供站办公用房支出全部纳入财政拨款保障，日常公用经费支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额582.76万元，其中：政府采购货物支出7.45万元，政府采购工程支出205.76万元，政府采购服务支出369.55万元。授予中小企业合同金额380.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额582.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆9台，178.18万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.教育支出：反应政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反正政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

自评表详见附件。