北京市军供站2022年财政预算信息

北京市军供站2022年财政预算信息

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市民政局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕32号），北京市军供站划转至北京市退役军人事务局是正处级参公事业单位。主要承担对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员修整、临时住宿等保障任务；为入伍退役军人提供接待转运服务与食宿。

　　（二）机构设置情况

　　北京市军供站内设综合科、财务科、军供科、行保科、联络科五个科室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市军供站行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数46人；离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算2381.72万元，比2021年2682.65万元减少300.93万元，下降11.22%。其中：本年财政拨款收入2318.40万元,比2021年2572.54万元减少254.14万元，主要是贯彻落实党中央国务院“过紧日子”的决策部署，调整优化支出结构，严格控制预算支出；本年其他资金收入13.20万元,比2021年37.81万元减少24.61万元，主要是过往部队人数减少，接待次数减少，伙食费收入降低；上年结转结余资金50.12万元,比2021年72.30万元减少22.18万元，主要是进一步加强预算管理，2021年底结转结余资金下降。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算2381.72万元，比2021年2682.65万元减少300.93万元，下降11.22%。

　　基本支出预算2236.11万元，占总支出预算93.89%，比2021年2320.7万元减少84.59万元，下降3.65%，主要是人员经费支出较上年略有下降；项目支出预算145.61万元，比2021年361.95万元减少216.34万元，下降59.77%，主要是一次性项目减少两个，预算项目支出金额相应减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　单位预算项目支出方向及主要情况是：军供保障工作业务经费。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市军供站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市军供站等1个单位。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算2.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.78万元减少1.28万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国（境）经费预算。

　　2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数3.78万元减少1.28万元。主要是落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，根据单位2022年实际支出需求，从严从紧编制车辆运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市军供站政府采购预算总额517.23万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算515.23万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市军供站无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年北京市军供站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算988.57万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市军供站填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算145.61万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市军供站共有车辆9台，178.18万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、101.17万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　军供保障业务：指担负对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员修整、临时住宿等保障任务；为入退伍军人提供接待转运服务与食宿。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市军供站2022年度单位预算报表