北京市军队离休退休干部安置事务中心​2022年财政预算信息

北京市军队离休退休干部安置事务中心

2022年财政预算信息

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市军队离休退休干部安置事务中心（以下简称北京市军休安置事务中心）1992年成立，根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室有关机构编制事项的通知》（京编办事〔2019〕8号），由北京市民政局转隶至北京市退役军人事务局，系副局级参照公务员法管理事业单位，属于二级预算单位。主要职责为：负责军休干部、退休志愿兵、无军籍退休职工接收安置、服务管理，承担军队离休退休干部安置方面的事务性、辅助性职能，不承担相关行政职能。

（二）机构设置情况

北京市军休安置事务中心机关本级包括秘书处、安置处、军工处、服管处、建房处、党群处、人事处、计财处、审计处、纪检处10个处室。所属14个公益一类全额拨款事业单位，分别为：

1.北京市军队离休退休干部清河休养所

2.北京市军队离休退休干部小营休养所

3.北京市军队离休退休干部和平里休养所

4.北京市军队离休退休干部亚运村休养所

5.北京市军队离休退休干部莲花池休养所

6.北京市军队离休退休干部恩翠休养所

7.北京市军队离休退休干部阳光休养所

8.北京市军队离休退休干部龙庆峡休养所

9.北京市军队离休退休干部北苑休养所

10.北京市军队离休退休干部安立休养所

11.北京市军队离休退休干部昆玉休养所

12.北京市军队离休退休干部活动中心

13.北京市军队离休退休干部郑常庄休养所

14.北京市军队离休退休干部京润休养所

（三）人员构成情况

市军休安置事务中心及所属14个单位行政编制0人，实际0人；事业编制962人，实际699人；聘用人员0人。

离退休人员312人，其中：离休0人，退休312人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算378167.91万元，比2021年363085.36万元增加15082.55万元，增加4.15%。其中：本年财政拨款收入225932.22万元,比2021年220440.99万元增加5491.23万元,增加2.49%，主要原因是退役安置补助经费和医疗费增加；本年其他资金收入115957.91万元,比2021年105551.16万元增加10406.75万元,增加9.86%，主要原因是部队负担定期增资经费及慰问疗养等方面经费增加；上年结转结余资金36277.78万元,比2021年36051.05万元增加226.73万元,增加0.63%，与2021年基本持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算378167.91万元，比2021年363085.36万元增加15082.55万元，增长4.15%。

基本支出预算27116.7万元，占总支出预算7.17%，比2021年28896.82万元减少1780.12万元，减少6.16%，主要原因是在职人员较上年减少。项目支出预算351051.21万元，比2021年334188.54万元增加16862.67万元，增加5.05%，主要原因是落实军休干部待遇资金支出增加。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及情况主要是：保障军休服务管理机构正常运行，加强军休人员思想政治建设和落实军队离休退休干部、无军籍退休退职职工政治待遇、生活待遇和医疗待遇等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围 

北京市军休安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市军休安置事务中心本级及下设13个军队离休退休干部休养所和1个北京市军队离休退休干部活动中心共15家预算单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算142.79万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算287.35减少144.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2022年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2022年预算数0.64万元，比2021年预算数0.74万元减少0.1万元，与2021年基本持平，2022年公务接待费主要用于接待对口业务交流和调研指导工作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数142.16万元，其中，公务用车购置费2022年预算数33.42万元，比2021年预算数141.05万元减少107.63万元，主要原因： 严格按照“三公经费”只减不增等要求，结合单位公务用车实际情况，压减车辆更新购置费。公务用车运行维护费2022年预算数108.74万元，其中：公务用车燃油17.62万元，公务用车维修36.47万元，公务用车保险34.95万元，其他支出19.7万元，公务用车运行维护费2022年比2021年预算数145.56万元减少36.82万元，主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，根据单位实际支出需求，从严从紧编制车辆运维费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

2022年北京市军休安置事务中心政府采购预算总额4424.54万元，其中：政府采购货物预算449.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3975.11万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

本部门2022年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费情况说明 

2022年市军休安置事务中心本级为参照公务员法管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算191.28万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市军休安置事务中心填报绩效目标的预算项目44个，占全部预算项目44个的100%。填报绩效目标的项目支出预算315652.79万元，占本部门全部项目支出预算的89.91%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市军队离休退休干部安置事务中心共有车辆160台，共计3791.85万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计558.64万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市军队离休退休干部安置事务中心2022年度单位预算报表