北京市军供站2020年度部门决算公开

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市民政局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕32号），北京市军供站划转至北京市退役军人事务局，为正处级参公事业单位。主要承担对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员修整、临时住宿等保障任务；为入退伍军人提供接待转运服务与食宿。

（二）机构设置

北京市军供站内设办公室、财务科、军供科、行政科、招待所五个科室。

行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数41人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2606.75万元，比上年增加281.95万元，增长12.12%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2290.44万元，比上年增加115.63万元，增长5.32%，其中：财政拨款收入2287.84万元，占收入合计的99.89%；其他收入2.60万元，占收入合计的0.11%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2489.63万元，比上年增加502.83万元，增长25.31%，其中：基本支出1871.94万元，占支出合计的75.19%；项目支出617.69万元，占支出合计的24.81%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2537.07万元，比上年增加399.25万元，增长18.67%。主要原因：一是落实人员正常调资有关政策，2020年人员经费预算有所增加；二是为消除办公用房安全隐患，增加办公用房维修费、安防监控改造费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2477.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出2406.93万元，占本年财政拨款支出97.15%；卫生健康支出70.18万元，占本年财政拨款支出2.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2020年度决算0.22万元，比2020年年初预算减少3.28万元，下降93.71%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.22万元，比2020年年初预算减少3.28万元，下降93.71%。主要原因：牢固树立过“紧日子”的思想，积极应对疫情影响采取视频培训等方式开展培训，进一步压缩培训费支出。

2.“社会保障和就业”2020年度决算2406.93万元，比2020年年初预算增加91.75万元，增长3.96%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算135.39万元，比2020年年初预算增加1.38万元，增长1.03%。主要原因：由于人员增加，机关事业单位基本养老保险增加；

“退役军人管理事务”2020年度决算2271.55万元，比2020年年初预算增加90.38万元，增长4.14%。主要原因：一是落实人员正常调资有关政策，2020年人员经费预算有所增加；二是为消除办公用房安全隐患，增加办公用房维修费、安防监控改造费。；

3.“卫生健康支出”2020年度决算70.18万元，比2020年年初预算减少17.39万元，下降了19.86%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算70.18万元，比2020年年初预算减少了17.39万元，下降了19.86%。主要原因：落实《北京市医疗保障局 北京市财政局 国家税务总局北京市税务局关于阶段性减征职工基本医疗保险单位单位缴费的通知》要求，在职人员医疗保险单位部分支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1871.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.80万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.50万元减少4.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.80万元，比2020年年初预算数7.5万元减少4.70万元。主要原因：根据厉行节约的有关要求，严格控制公务用车运行维护费支出。其中，2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.88万元，公务用车保险1.16万元，公务用车其他支出0.76万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.31万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计642.03万元，比上年增加9.4万元，基本与上年保持一致。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额380.79万元，其中：政府采购货物支出62.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出318.59万元。授予中小企业合同金额380.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.25万元，占政府采购支出总额的94.87%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆9台，178.18万元；单位价值50万元以上的通用设备1套。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

我单位无事业发展类项目、以及200万元（含）以上的机构运行保证类项目。