北京市军供站2021年财政预算信息

第一部分  2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市民政局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕32号），北京市军供站划转至北京市退役军人事务局是正处级参公事业单位。主要承担对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员修整、临时住宿等保障任务；为入退伍军人提供接待转运服务与食宿。

（二）机构设置

北京市军供站内设办公室、财务科、军供科、行政科、招待所五个科室。

行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数42人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2021年收入预算2682.65万元，比2020年2480.81万元增加201.84万元，增长8.14%。其中：财政拨款2572.54万元,比2020年2155.99万元增加416.55万元，主要是人员正常调资相关人员经费增加、办公面积增加相关公用经费增加；统筹使用结余资金安排预算62.81万元,比2020年44.55万元增加18.26万元，主要是加强单位存量资金与年度预算的统筹，年底预计事业基金全部编入下年度预算；其他资金37.81万元,比2020年30万元增加7.81万元，主要是受伙食原材料成本增长影响，过往部队伙食费收入增加。继续使用上年财政性结转资金9.49万元，比2020年250.27万元减少240.78万元，主要是进一步加强预算管理2020年底结转结余资金下降。

（二）支出预算总体情况

2021年支出预算2682.65万元，比2020年2480.81万元，增加201.84万元。

1.基本支出预算2320.7万元，占总支出预算86.81%，比2020年1818.46万元增加502.24万元，增长27.62%，主要是落实人员正常调资等有关政策，2021年人员支出有所增加；办公面积增加公用支出有所增加。

2.项目支出预算361.95万元，比2020年662.35万元减少300.40万元，下降45.35%，主要是减少双拥大厦安防监控升级改造等一次性项目。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况主要是：军供站站内设施设备改造维修经费及军供保障业务经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算3.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.78万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数3.78万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1万元，其他0.5万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市军供站单位政府采购预算总额515.29万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算515.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市军供站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算978.61万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市军供站填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算352.46万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市军供站共有车辆9台，178.18万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、101.17万元。

六、名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

军供保障业务：指担负对过往部队提供饮食、饮水、物资补给、人员修整、临时住宿等保障任务；为入退伍军人提供接待转运服务与食宿。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市军供站2021年度单位预算报表