北京市军队转业干部培训中心2021年单位预算情况的说明

第一部分  2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市人力资源和社会保障局所属部分事业单位隶属关系的通知》（京编办发〔2019〕33号），北京市军队转业干部培训中心（以下简称“市军培中心”）划转至北京市退役军人事务局是正处级公益一类事业单位。退役军人教育培训是市军培中心的核心职能和首要任务，全年组织举办退役军人教育培训班。

（二）机构设置

市军培中心设“五科一室”，分别是：退役军官教育培训科、退役士兵教育培训科、系统教育培训服务科、网络应用与管理科、财务与工资管理科、办公室。

行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数25人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2021年收入预算2263.90万元，比2020年2261.95万元增加1.95万元，增长0.09%。其中：财政拨款1487.61万元,比2020年1550.61万元减少63万元,主要是加强单位存量资金与年度预算的统筹，年底预计事业基金全部编入下年度预算，事业基金预算增加，财政资金预算减少；统筹使用结余资金安排预算366万元,比2020年169.6万元增加196.4万元，主要是加强单位存量资金与年度预算的统筹，年底预计事业基金全部编入下年度预算；事业收入390.7万元，比2020年465.75万元减少75.05万元，主要是2021年军队转业干部培训人数减少，培训收入减少。其他收入10万元,与2020年10万元持平；继续使用的财政性结转资金9.59万元，比2020年66万元减少56.41万元，主要是进一步加强预算管理2020年底结转结余资金减少。

（二）支出预算总体情况

2021年支出预算2263.90万元，比2020年2261.95万元，增加1.95万元。

1.基本支出预算2023.6万元，占总支出预算89.39%，比2020年1862.86万元增加160.74万元，增长8.63%，主要是落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算240.30万元，比2020年399.09万元减少158.79万元，下降39.79%，主要是减少退役军人学员宿舍楼楼道维修、学员管理一卡通系统等一次性项目。

三、主要支出情况

2021年度单位预算项目支出主要是：为完成军队转业干部培训任务安排培训补助经费和市军培中心设施设备维修改造经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算5.69万元。其中：  1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5.69万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数5.69万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修2.8万元，公务用车保险1.76万元，其他1.13万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市军队转业干部培训中心单位政府采购预算总额60.01万元，其中：政府采购货物预算23.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.52万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市军队转业干部培训中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算230.71万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市军队转业干部培训中心共有车辆5台，118.63万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），420万元。

六、名词解释

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市军队转业干部培训中心2021年单位预算报表