北京市军队离休退休干部安置事务中心2021年部门预算情况的说明

北京市军队离休退休干部安置事务中心

2021年财政预算信息

目   录

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室有关机构编制事项的通知》（京编办事〔2019〕8号），北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室于2019年3月更名为北京市军队离休退休干部安置事务中心，隶属于北京市退役军人事务局，系副局级参照公务员法管理的二级预算事业单位。主要职责为：负责移交政府安置的军队离休退休干部（含退休志愿兵、士官)和无军籍退休退职职工服务保障工作，承担军队离休退休干部安置方面的事务性、辅助性职能。

（二）机构设置

北京市军队离休退休干部安置事务中心本级内设10个处室，分别为秘书处、安置处、军工处、服管处、建房处、党群处、人事处、计财处、审计处、纪检处。下属15个公益一类全额拨款的三级预算事业单位，分别为：

1.北京市军队离休退休干部清河休养所

2.北京市军队离休退休干部小营休养所

3.北京市军队离休退休干部和平里休养所

4.北京市军队离休退休干部亚运村休养所

5.北京市军队离休退休干部莲花池休养所

6.北京市军队离休退休干部恩翠休养所

7.北京市军队离休退休干部阳光休养所

8.北京市军队离休退休干部龙庆峡休养所

9.北京市军队离休退休干部安园休养所

10.北京市军队离休退休干部北苑休养所

11.北京市军队离休退休干部安立休养所

12.北京市军队离休退休干部昆玉休养所

13. 北京市军队离休退休干部活动中心

14.北京市军队离休退休干部郑常庄休养所

15.北京市军队离休退休干部京润休养所

与2020年相比，2021年预算单位增加一个，为北京市军队离休退休干部京润休养所。

行政编制0人，实有人数0人；事业编制962人，实有人数764人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2021年收入预算363085.36万元，比2020年263897.11万元增加99188.25万元，增长37.59 %。其中：财政拨款220440.99万元，比2020年155580.91万元增加64860.08万元，增长41.69%，主要是全市部队移交地方安置的军队离休退休干部人数增长，退役安置补助经费增加；全市军休干部实施持卡就医集中结算，原市对区退役安置专项转移支付中军休干部医疗费调整为市级预算。统筹使用结余资金安排下年度预算1042.16万元，比2020年418.99万元增加623.17万元，增长148.73%，主要是加强部门存量资金与年度预算的统筹，事业单位年底预计事业基金全部编入下年度预算。其他收入105551.16万元，比2020年100232.42万元增加5318.74万元，增长5.31%，主要是部队负担的军休干部定期增资增长。继续使用的财政性结转资金36051.05万元比2020年7664.78万元增加28386.27万元，增长370.35%，主要是2020年年中中央下达的退役安置补助经费结转2021年继续使用。

（二）支出预算总体情况

2021年支出预算363085.36万元，比2020年263897.11万元，增加99188.25万元，增长37.59 %。

1.基本支出预算 28896.82万元，占总支出预算7.96%，比2020年24079.36万元增加4817.46万元，增长20%。主要是落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；北京市离休退休干部京润休养所投入运行，基本支出预算有所增加。

2.项目支出预算334188.54万元，占总支出预算92.04 %，比2020年239817.74万元增加94370.8万元，增长39.35% ，主要是全市部队移交地方安置的军队离休退休干部人数增长，退役安置补助经费支出增加；全市军休干部实施持卡就医集中结算，退役安置补助经费支出增加。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向及主要情况主要是：落实军休干部、无军籍职工的政治待遇、生活待遇等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市军队离休退休干部安置事务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市军队离休退休干部安置事务中心本级及下设14个军队离休退休干部休养所和1个北京市离休退休干部活动中心共16个预算单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年 “三公经费”财政拨款预算287.35万元，其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数0.74万元，主要用于接待对口业务交流和调研指导工作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数286.61万元，其中，公务用车购置费2021年预算数141.05万元；公务用车运行维护费2021年预算数145.56万元，其中：公务用车加油10.48万元，公务用车维修61.74万元，公务用车保险51.7万元，其他21.64万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市军队离休退休干部安置事务中心部门政府采购预算总额2649.51万元，其中：政府采购货物预算338.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2311.01万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市军队离休退休干部安置事务中心本级为参公管理事业单位，2021年机关运行经费财政拨款预算302.58万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市军队离休退休干部安置事务中心部门填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算298304.03万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市军队离休退休干部安置事务中心部门共有车辆157台，3734.35万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），558.64万元。

六、名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2021年部门预算报表

附件：北京市军队离休退休干部安置事务中心2021年度部门预算报表