北京市退役军人事务局2021年财政预算信息

第一部分  2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》设立北京市退役军人事务局（简称市退役军人局），负责拟订本市退役军人思想政治、管理保障等工作规划和政策措施并组织实施；负责本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本市退役军人教育培训工作；组织落实本市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全市拥军优属工作；负责本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置

市退役军人局机关本级包括秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处等13个处室及军转安置服务中心、退役军人服务中心等2个非独立核算事业单位。下属共19家预算单位，包括北京市退役军人事务局（本级）和北京市军队离休退休干部安置事务中心、北京市军队转业干部培训中心、北京市军供站3个直属事业单位，以及北京市军队离休退休干部安置事务中心下设的14个军队离休退休干部休养所和1个北京市离休退休干部活动中心。与2020年相比2021年预算单位增加一个，为北京市军队离休退休干部京润休养所。

(三)人员构成情况

行政编制67人，实际55人；事业编制1102人，实际871人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2021年收入预算919472.45万元，比2020年518642.04万元增加400830.41万元，增长77.28%。其中：财政拨款773244.23万元,比2020年405831.09万元增加367413.14万元，主要是全市退役军人人数增长，军队转业干部补助经费增加、退役安置补助经费增加；全市军休干部实施持卡就医集中结算，原市对区退役安置专项转移支付中军休干部医保费调整为市级预算。统筹使用结余资金安排预算1470.96万元,比2020年633.13万元增加837.83万元，主要是加强部门存量资金与年度预算的统筹，事业单位年底预计事业基金全部编入下年度预算。事业收入390.7万元，比2020年465.75万元减少75.05万元，主要是2021年军队转业干部培训人数减少，培训收入减少。其他收入106260.27万元,比2020年101173.42万元增加5086.85万元，主要是部队负担的军休干部定期调资增长。继续使用的财政性结转资金38106.28万元，比2020年10538.64万元增加27567.64万元，主要是2020年年中中央下达的退役安置补助经费结转2021年继续使用。

（二）支出预算总体情况

2021年支出预算919472.45万元，比2020年518642.04万元，增加400830.41万元。

1.基本支出预算37199.44万元，占总支出预算4.05%，比2020年30499.18万元增加6700.26万元，增长21.97%。

主要是落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；北京市离休退休干部京润休养所投入运行，基本支出预算有所增加。

2.项目支出预算882273.01万元，比2020年488142.87万元增加394130.15万元，增长80.74%，主要是全市退役军人人数增长，军队转业干部补助经费支出增加、退役安置补助经费支出增加；全市军休干部实施持卡就医集中结算，退役安置补助经费支出增加。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向及主要情况主要是：加强退役军人思想政治和权益维护工作；落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工以及自主择业和就业退役军人的待遇；开展退役军人教育培训和拥军优属工作等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市退役军人事务局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市退役军人事务局本级、北京市军队离休退休干部安置事务中心、北京市军队转业干部培训中心、北京市军供站以及北京市军队离休退休干部安置事务中心下设14个军队离休退休干部休养所和1个北京市离休退休干部活动中心共19个预算单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算350.22万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少221.14万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2021年预算数38.2万元，与2020年预算数38.2万元持平；2021年因公出国（境）费用主要用于国际间退役军人事务工作交流等方面。

2.公务接待费。2021年预算数2.74万元，比2020年预算数4.9万元减少2.16万元，主要原因是继续落实中央八项规定，厉行节约，进一步压缩公务接待支出。2021年公务接待费主要用于接待对口业务交流和调研指导工作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数309.28万元，其中，公务用车购置费2021年预算数141.05万元，比2020预算数278.47万元减少137.42万元，主要原因是严格按照“三公经费”只减不增等要求，压减车辆更新购置费；公务用车运行维护费2021年预算数168.23万元，其中：公务用车加油17.06万元，公务用车维修68.57万元，公务用车保险57.21万元，其他25.38万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数249.78万元减少81.55万元，主要是14个军队离休退休干部休养所和1个北京市离休退休干部活动中心完成公务用车改革，公务用车数量减少运行维护费下降。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市退役军人事务局部门政府采购预算总额7284.83万元，其中：政府采购货物预算1911.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5373.24万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市退役军人事务局部门政府购买服务预算总额3628.46万元，其中：财政拨款3628.46万元。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市退役军人事务局部门北京市退役军人事务局（本级）等1家行政单位以及北京市军队离休退休干部安置事务中心机关、北京市军供站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1720.73万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市退役军人事务局填报绩效目标的预算项目48个，占全部预算项目48个的100%。填报绩效目标的项目支出预算844333.26万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市退役军人事务局共有车辆175台，4137.95万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套）、1047.92万元。

六、名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双拥工作：是指拥军优属、拥政爱民工作的简称，是在党的领导下，巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。

第二部分  2021年部门预算报表

附件：北京市退役军人事务局2021年度部门预算报表