北京市退役军人事务局2020年部门预算情况的说明

第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》设立北京市退役军人事务局，负责拟订本市退役军人思想政治、管理保障等工作规划和政策措施并组织实施；负责本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本市退役军人教育培训工作；组织落实本市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全市拥军优属工作；负责本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置

北京市退役军人事务局预算单位包括北京市退役军人事务局（本级）和北京市军队离休退休干部安置事务中心（原北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室）、北京市军队转业干部培训中心、北京市军供站3个直属事业单位，以及北京市军队离休退休干部安置事务中心下设13个军队离休退休干部休养所和1个北京市离休退休干部活动中心。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2020年收入预算518642.04万元，比2019年431559.23万元增加87082.81万元，增长20.18%。其中：财政拨款405831.09万元,比2019年323095.25万元增加82735.84万元，主要是退役军人人数增长，中央下达2020年军队转业干部补助经费增加、2020年退役安置补助经费增加；统筹使用结余资金安排预算633.13万元,比2019年1201.43万元减少568.3万元，主要是事业基金逐年消化，可使用事业基金减少；其他资金112177.81万元,比2019年107262.55万元增加4915.26万元主要是退役军人人数增长，部队负担的退役安置补助经费增加。

（二）支出预算总体情况

2020年支出预算518642.04万元，比2019年431559.23万元，增加87082.81万元。

1.基本支出预算30499.18万元，占总支出预算5.88%，比2019年28178.75万元增加2320.43万元，增长8.23%。主要是市局机关本级和新成立的市退役军人服务中心人员逐步到位，并落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算488142.87万元，比2019年403380.49万元增加84762.38万元，增长21.01%。主要是退役军人人数增长，军队转业干部补助经费支出增加、退役安置补助经费支出增加。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向及主要情况主要是：加强退役军人思想政治和权益维护工作；落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工以及自主择业和就业退役军人的待遇；开展退役军人教育培训和拥军优属工作等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围    

北京市退役军人事务局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市退役军人事务局本级、北京市军队离休退休干部安置事务中心、北京市军队转业干部培训中心、北京市军供站3个直属事业单位，以及北京市军队离休退休干部安置事务中心下设13个军队离休退休干部休养所和1个北京市离休退休干部活动中心共18个预算单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算571.36万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算340.77万元增加230.59万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数38.2万元，比2019年预算数8万元增加30.2万元，主要原因：我局是2018年机构改革新组建单位，2019年因公出国（境）经费需求逐步明确，2020年因实际工作需要增长。2020年因公出国（境）费用主要用于国际间退役军人事务工作交流等方面。

2.公务接待费。2020年预算数4.9万元，比2019年预算数6.73万元减少1.83万元，主要原因是继续落实中央八项规定，厉行节约，进一步压缩公务接待支出。2020年公务接待费主要用于接待对口业务交流和调研指导工作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数528.26万元，其中，公务用车购置费2020年预算数278.47万元，比2019预算数0万元增加278.47万元，主要原因：我局是2018年机构改革新组建单位，2019年机关本级未核定车辆编制数、直属单位资产在划转当中，未安排车辆购置经费。2020年为保障部门履职工作正常开展，机关本级已完成核定车辆编制需购置部分车辆，并对直属单位部分国Ⅰ和国Ⅱ排放车辆更新。公务用车运行维护费2020年预算数249.78万元，其中：公务用车加油91.38万元，公务用车维修65.86万元，公务用车保险57.02万元，其他35.53万元。比2019预算数326.04万元减少76.26万元，主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，根据2019年公务用车运维费实际支出情况，严格控制公务用车运维支出，合理编制2020年预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京市退役军人事务局部门政府采购预算总额5695.3万元，其中：政府采购货物预算1583.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4112.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

2020年北京市退役军人事务局部门政府购买服务预算总额3142.84万元。

（三）机关运行经费说明

2020年北京市退役军人事务局部门北京市退役军人事务局（本级）等1家行政单位以及北京市军队离休退休干部安置事务中心机关、北京市军供站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1399.85万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市退役军人事务局填报绩效目标的预算项目61个，占全部预算项目121个的50.41%。填报绩效目标的项目支出预算474552.44万元，占全部项目支出预算的97.17%。公开填报绩效目标的预算项目28个，项目支出预算10710.47万元。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，北京市退役军人事务局部门共有车辆171台，4031.17万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套）1047.92万元。

六、名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双拥工作：是指拥军优属、拥政爱民工作的简称，是在党的领导下，巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。

第二部分  2020年部门预算报表